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2012年上海市口岸服务办公室预算编制说明 |
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上海市口岸服务办公室部门预算是包括上海市口岸服务办公室机关本部的综合收支计划。2012年,上海市口岸服务办公室部门预算支出总额为1,510万元,其中:财政拨款支出预算1,472万元。财政拨款支出预算中,基本支出947万元;项目支出525万元。财政拨款支出主要内容如下: |
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1. “一般公共服务”科目1,389万元,主要用于人员经费505万元,公用经费363万元,项目支出521万元。 |
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2. “社会保障和就业”科目26万元,主要用于离退休干部补贴费支出、福利费支出、活动费支出。 |
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3. “医疗卫生”科目23万元,主要用于医疗保障统筹支出。 |
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4. “住房保障支出”科目34万元,主要用于职工公积金支出。 |
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2012年上海市口岸服务办公室财务收支预算总表 |
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| 单位:元 | |||
| 本年收入 | 本年支出 | ||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、财政拨款收入 | 14,717,390 | 一、一般公共服务 | 14,266,142 |
| 1、公共预算资金 | 二、社会保障和就业 | 262,928 | |
| 2、政府性基金 | 三、医疗卫生 | 231,072 | |
| 二、事业收入 | 四、住房保障支出 | 337,248 | |
| 三、事业单位经营收入 | |||
| 四、其他收入 | 380,000 | ||
| 收入总计 | 15,097,390 | 支出总计 | 15,097,390 |
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2012年上海市口岸服务办公室财政拨款支出预算表 |
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| 单位:元 | ||||||
| 项目 | ||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 类 | 款 | 项 | ||||
| 201 | 一般公共服务 | 13,886,142 | 8,674,812 | 5,211,330 | ||
| 201 | 03 | 政府办公厅(室)及相关机构事物 | 13,886,142 | 8,674,812 | 5,211,330 | |
| 208 | 社会保障和就业 | 262,928 | 255,408 | 7,520 | ||
| 208 | 05 | 行政事业单位离退休 | 262,928 | 255,408 | 7,520 | |
| 210 | 医疗卫生 | 231,072 | 201,072 | 30,000 | ||
| 210 | 05 | 医疗保障 | 201,072 | 201,072 | ||
| 210 | 99 | 其他医疗卫生支出 | 30,000 | 30,000 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 337,248 | 337,248 | |||
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 337,248 | 337,248 | ||
| 合计 | 14,717,390 | 9,468,540 | 5,248,850 | |||