第三部分  上海市口岸服务办公室2014年度部门决算情况说明

部门决算的编报范围主要包括：年初部门预算数。

一、关于上海市口岸服务办公室2014年部门决算收入情况说明

上海市口岸服务办公室2014年部门决算收入总计2533万元，其中：财政拨款收入2531万元，占100%；其他收入2万元。

二、关于上海市口岸服务办公室2014年部门决算支出情况说明

上海市口岸服务办公室2014年部门决算支出总计2676万元，其中：基本支出1365万元，占51%；项目支出1311万元，占49%。

三、关于上海市口岸服务办公室2014年部门决算财政拨款支出情况说明

上海市口岸服务办公室2014年部门决算财政拨款支出总计2676万元，具体情况如下：

1．“一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务”2570万元，其中：

“行政运行”1259万元，“一般行政管理事务”1311万元，主要用于：人员经费、公用经费等基本支出，本市口岸“大通关”协调服务等工作的项目支出。

2. “社会保障和就业支出—行政事业单位离退休”40万元，其中：

“归口管理的行政单位离退休”40万元，主要用于行政事业单位离退休人员经费。

3.“医疗卫生与计划生育支出—医疗保障”27万元，其中：

“行政单位医疗”24万元，主要用于在职人员医疗保险缴费等；“其他医疗卫生支出”3万元。

4.“住房保障支出—住房改革支出”39万元，其中：

“住房公积金”39万元，主要用于在职人员住房公积金。

四、关于上海市口岸服务办公室2014年部门决算公共预算财政拨款基本支出情况说明

上海市口岸服务办公室2014年部门决算公共预算财政拨款基本支出总计1365万元，具体情况如下：

1.工资福利支出791万元，主要用于：在职人员的工资津补贴、社保缴存等。

2.商品服务支出452万元，主要用于办公经费房屋租赁、物业管理各类经费等。

3.对个人家庭的补助支出83万元，主要用于归口管理的行政单位离退休和在职人员的住房公积金等。

4.其他资本性支出15万元，主要用于办公设备的采购等。

五、关于上海市口岸服务办公室2014年度“三公经费”决算数

2014年“三公经费”决算总数135万元，比预算节约59万元，其中：

因公出国经费决算71万元，比预算节约16万元，主要用于组织国际合作交流，为推进上海国际航运中心建设，推进口岸国际交流合作等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、伙食补助费、杂费等支出。全年出国团组数8批18人。

公务用车购置及运行经费决算17万元，比预算节约0万元，其中：公务用车购置费0元，公务用车运行费17元。主要用于安排市内因公出差、外地因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。年末车辆保有量6辆。

公务接待经费决算47万元，比预算节约43万元，主要用于安排全国性专业会议、国家重大政策调研、相关部门单位为推进上海口岸开放工作、区域口岸“大通关”合作等重点项目开放验收、专项检查以及外省市接待交流等执行公务或开展业务所需的住宿费、会场费、交通费、伙食费等支出。全年共接待人员52批次计712人。

六、关于上海市口岸服务办公室2014年度政府采购情况

2014年度本部门政府采购预算执行总额13万元，其中：政府采购货物预算执行13万元、政府采购工程预算执行0万元、政府采购服务预算执行0万元。

七、关于上海市口岸服务办公室2014年度预算绩效情况

2014年度，本部门实行绩效目标管理的项目1个，涉及预算金额1000万元；纳入绩效评价的项目1个，涉及预算金额1000万元。

八、关于上海市口岸服务办公室2014年度国有资产占有使用情况

截至2014年12月31日，上海市口岸服务办公室共有车辆6辆，其中，一般公务用车6辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。