2016年上海市口岸服务办公室部门预算

上海市口岸服务办公室主要职能

　　上海市口岸服务办公室是市政府直属机构。

　　主要职能包括：

　　1.贯彻执行国家有关口岸工作的法律、法规、规章和方针、政策；参与研究起草本市口岸本市口岸综合管理地方性法规、规章草案和政策，研究制定口岸综合管理规范性文件，并组织实施。

　　2.牵头组织本市口岸对外开放规划和年度计划的编报，并组织实施和协调推进。

　　3.负责本市口岸新开放、扩大开放、临时开放以及非开放区域临时进出等的初审和报批的办理工作；负责已开放范围内新建码头、航站楼、车站等涉外作业区对外开通启用的审查、验收和报批的办理；负责已开放范围临时接靠的审查和批准。

　　4.统筹协调并督促落实口岸查验配套设施的规划、设计、投资和建设；协调口岸查验单位机构设置、人员编制方案的定制，并按规定程序报批。

　　5.负责本市特殊监管区域的查验配套设施规划和建设的协调，牵头组织对新建或扩建特殊监管区域验收的准备工作，协调推进特殊监管区域的通关及信息化等工作。

　　6.负责本市口岸“大通关”协调服务工作。协调推进口岸查验单位联动协作，创新监管模式；协调推进口岸信息化建设，提高通关效率，优化口岸环境。

　　7.协调推进本市口岸与外省市口岸跨区域“大通关”合作以及口岸国际合作交流；参与协调本市口岸安全工作。

　　8.归口协调口岸查验单位需要地方政府解决的问题，负责协调口岸工作中各有关单位之间的关系和协作配合方面的矛盾，遇有紧急情况作出裁定。

　　9.组织开展涉及本市口岸开放和管理重大问题的调查研究，提出解决问题的建议和措施。

　　10.负责本市口岸各相关数据的统计分析和对外发布，组织开展本市口岸的对外宣传工作；组织指导、协调推进本市“文明口岸”共建活动。

　　11.指导上海口岸协会工作，联系口岸相关社会中介机构和社会团体。

　　12.承办市政府交办的其他事项。

2016年上海市口岸服务办公室预算编制说明

　　上海市口岸服务办公室部门预算是上海市口岸服务办公室的综合收支计划。

本部门中，行政单位1家。

2016年，上海市口岸服务办公室部门预算支出总额为2094万元，其中：一般公共预算拨款支出预算2094万元。一般公共预算拨款支出预算中，基本支出1289万元；项目支出805万元。一般公共预算拨款支出主要内容如下：

1.“一般公共服务支出”科目1984万元，主要用于人员经费、公用经费等基本支出，本市口岸“大通关”协调服务等工作的项目支出。

　　2.“社会保障和就业支出”科目3万元，主要用于行政事业单位离退休人员经费等。

　　3.“医疗卫生与计划生育支出”科目70万元，主要用于缴纳在职人员医疗保险缴费等。

4.“住房保障支出”科目38万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金。

2016年部门财务收支预算总表

编制部门：上海市口岸服务办公室单位：元

本年收入		本年支出
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	20,939,680	一、一般公共服务支出	19,836,024
1. 一般公共预算资金	20,939,680	二、社会保障和就业支出	27,640
2. 政府性基金		三、医疗卫生与计划生育支出	695,232
二、事业收入		四、住房保障支出	380,784
三、事业单位经营收入
四、其他收入


收入总计	20,939,680	支出总计	20,939,680

2016年部门财政拨款收支预算总表

编制部门：上海市口岸服务办公室单位：元

本年财政拨款收入		本年财政拨款支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算资金	20,939,680	一、一般公共服务支出	19,836,024	19,836,024
二、政府性基金		二、国防支出
		三、公共安全支出
		四、教育支出
		五、科学技术支出
		六、文化体育与传媒支出
		七、社会保障和就业支出	27,640	27,640
		八、医疗卫生与计划生育支出	695,232	695,232
		九、节能环保支出
		十、城乡社区支出
		十一、农林水支出
		十二、交通运输支出
		十三、资源勘探信息等支出
		十四、商业服务业等支出
		十五、住房保障支出	380,784	380,784
		十六、粮油物资储备支出
		十七、其他支出


收入总计	20,939,680	支出总计	20,939,680	20,939,680

2016年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市口岸服务办公室单位：元

项目				一般公共预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
201			一般公共服务支出	19,836,024	11,834,055	8,001,969
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	19,836,024	11,834,055	8,001,969
201	03	01	行政运行	15,762,584	11,834,055	3,928,529
201	03	02	一般行政管理事务	4,073,440		4,073,440
208			社会保障和就业支出	27,640	4,680	22,960
208	05		行政事业单位离退休	27,640	4,680	22,960
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	24,840	4,680	20,160
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	2,800		2,800
210			医疗卫生与计划生育支出	695,232	671,232	24,000
210	05		医疗保障	671,232	671,232
210	05	01	行政单位医疗	671,232	671,232
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	24,000		24,000
210	99	01	其他医疗卫生支出	24,000		24,000
221			住房保障支出	380,784	380,784
221	02		住房改革支出	380,784	380,784
221	02	01	住房公积金	380,784	380,784



合计				20,939,680	12,890,751	8,048,929

2016年部门一般公共预算基本支出经济分类预算表

编制单位：上海市口岸服务办公室单位：元

项目			一般公共预算基本支出
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款	经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	7,914,288	7,914,288
301	01	基本工资	1,546,320	1,546,320
301	02	津贴补贴	4,602,980	4,602,980
301	03	奖金	128,860	128,860
301	04	社会保障缴费	1,636,128	1,636,128
302		商品和服务支出	4,550,999		4,550,999
302	01	办公费	250,000		250,000
302	02	印刷费	20,000		20,000
302	04	手续费	2,018		2,018
302	05	水费	11,000		11,000
302	06	电费	100,000		100,000
302	07	邮电费	200,000		200,000
302	09	物业管理费	652,002		652,002
302	11	差旅费	375,000		375,000
302	12	因公出国（境）费用	339,000		339,000
302	13	维修（护）费	55,240		55,240
302	14	租赁费	373,597		373,597
302	15	会议费	100,000		100,000
302	16	培训费	50,000		50,000
302	17	公务接待费	50,000		50,000
302	26	劳务费	200,000		200,000
302	28	工会经费	165,902		165,902
302	29	福利费	132,840		132,840
302	31	公务用车运行维护费	245,000		245,000
302	39	其他交通费用	860,400		860,400
302	99	其他商品和服务支出	369,000		369,000
303		对个人和家庭的补助	385,464	385,464
303	02	退休费	4,680	4,680
303	11	住房公积金	380,784	380,784
310		其他资本性支出	40,000		40,000
310	02	办公设备购置	40,000		40,000
合计			12,890,751	8,299,752	4,590,999

2016年上海市口岸服务办公室“三公”经费预算情况表

单位:万元

合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行费
			小计	购置费	运行费
142.5	70.6	47.4	24.5		24.5

2016年上海市口岸服务办公室“三公”经费预算说明

上海市口岸服务办公室2016年“三公”经费财政拨款预算合计为142.5万元，包括市口岸办本部门2016年使用市级财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，比2015年预算减少30万元。其中：

因公出国（境）费预算70.6万元，主要安排机关人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。比2015年预算减少11.4万元，主要是严格执行中央八项规定、国务院“约法三章”及《党政机关厉行节约反对浪费》条例要求，压缩因公出国（境）费。

公务接待费预算47.4万元，主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事或外省市团组接待交流等执行公务或开展业务所需的住宿费、会场费、交通费、伙食费等支出。比2015年预算减少18.6万元，主要是严格执行中央八项规定、国务院“约法三章”及《党政机关厉行节约反对浪费》条例要求，压缩公务接待费。

公务用车购置及运行费预算24.5万元，主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。与2015年预算持平。